1 Ministerio de Hacienda - Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo
 
Materiales varios
Inicio Institucional MECIP Materiales varios

MATERIALES VARIOS


1.007,7 KB
NORMA MECIP 2015


177,3 KB
GLOSARIO DE RIESGOS

Guías
 

377,5 KB
Guía para la elaboración de procedimientos y caractización de los procesos (Res. UMI Nº 03/2018)


1.136,3 KB
Guía de definición y seguimiento de indicadores (Res. UMI N° 08/2018)


479,5 KB
Guía de administración de riesgos y definición de controles (Res. UMI 04/2018)

Plantillas
 

122,7 KB
Plantilla para la elaboración de procedimientos y caracterización de los procesos


89,3 KB
Plantilla de administración de riesgos y definición de controles


131,3 KB
Plantilla de Indicadores


129,8 KB
Plantilla de Normograma

Procedimientos
 

no disponible
PR-GA-01 Auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad


no disponible
PR-GMCC-01 Mejora


no disponible
PR-GMCC-02 Revisión por la Dirección


no disponible
PR-GMCC-03 Tratamiento de reclamos


no disponible
PR-GDOC-03 Gestión de documentos del SGC

Flujogramas
 

no disponible
Flujograma de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad


no disponible
Flujograma de mejora


no disponible
Fujograma de revisión por la Dirección


no disponible
Flujograma de tratamiento de reclamos


no disponible
Fjujograma de gestión de documentos del SGC

Formularios
 

no disponible
FL - Plan de Mejora


no disponible
FL - Plan de Auditoría Interna


no disponible
FL - Informe de auditoría


no disponible
FL - Planilla de seguimiento de reclamos


no disponible
FL - Registro de reclamos


no disponible
FL - Lista maestra de documentos internos


no disponible
FL - Lista de distribución de documentos


no disponible
FL - Control de estado de acciones


no disponible
FL - Acta de revisión por la Dirección